Ingresos Brutos de Capital Federal en SAP

Infoaval cuenta con un nuevo desarrollo que forma parte de sus Soluciones Impositivas para SAP, que procesa el Padrón de Agentes de Retención de Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires de la web de AGIP.

En base al procesamiento de este padrón se actualizan de forma automática en SAP las exenciones para las retenciones de Ingresos Brutos de Capital Federal para todos los proveedores que estén incluidos en dicho padrón.

La operatoria es muy sencilla y veloz, por lo que con esta solución se pueden actualizar las retenciones de Capital Federal fácilmente en forma mensual.

 

El padrón se obtiene desde http://www.agip.gov.ar/web/agentes-recaudacion/padron-agentes-recaudacion.html y posteriormente se debe hacer click en “1.Anexo II " Nómina Agentes de Recaudacion Regimenes General"”.

 

Accediendo www.infoaval.com.ar se pueden observar videos on line de varias de las soluciones y conocer las funcionalidades que brinda Infoaval para optimizar sus tareas diarias en SAP.

Control de CAI – CAE – CAEA en Facturas de Proveedores

Con el objetivo de automatizar los controles de validez de las facturas de proveedores e impedir el pago de facturas apócrifas para AFIP, Infoaval desarrolló una solución para su verificación que cumple con los requisitos de control de CAI, CAE y CAEA.

En las RG 1415, RG 100, RG 1575 y en el artículo 33.1 de la Ley de Procedimiento Fiscal, la AFIP establece que las facturas recibidas de los proveedores deben ser verificadas contra los sistemas de AFIP para poder constatar su veracidad.

Basados en este requirimiento de AFIP desarrollamos esta solución, en 2 modalidades técnicas diferentes, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de cada organización:

Modalidad Stand Alone:

• Aplicación desarrollada en .Net
• Front End
• Corre como servicio
• Desarrollo ABAP para generación de TXT

Modalidad SAP-Direct:

• Conexión con AFIP desde el ERP (ABAP)
• Sin necesidad de desarrollo ABAP para generación de TXT

Para mayor información acerca de la solución para SAP o para otros ERP, puede ponerse en contacto escribiendo a info@infoaval.com.ar o llamando al (011) 4780 2875.

Nuevos diseños de archivos para Ingresos Brutos de ARBA (Provincia de Buenos Aires) vigentes para SAP

Desde el mes de agosto se modifica la forma de hacer las presentaciones de ARBA, y lo que es más importante, se modifica el diseño de los archivos actuales, incorporando campos adicionales para informar los datos de Percepciones y Retenciones.

Esta modificación alcanza a todos los agentes de Percepción y de Retención de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires.

El desarrollo para la confección de los nuevos archivos ya fue llevado a cabo por Infoaval. En el siguiente link se puede encontrar más información al respecto:
http://infoaval.com.ar/nuevo-diseno-de-archivo-para-presentaciones-de-ingresos-brutos-de-arba-prov-de-buenos-aires-disponible-para-sap/

Para mayor información acerca de la solución para SAP, puede ponerse en contacto escribiendo a info@infoaval.com.ar o llamando al (011) 4780 2875.

Contabilización en FI desde un archivo Excel

A través de un desarrollo llevado a cabo por Infoaval, ahora es posible contabilizar directamente en SAP a partir de un archivo Excel.

Mediante la utilización de BAPIs se logra que los asientos contables detallados en el archivo Excel se generen en SAP sin complicaciones.

Easy Posting cuenta con controles de SAP para la contabilización y adicionalmente con controles propios.

Easy Posting admite los distintos impuestos y retenciones para Argentina, para la carga de factura de proveedores, así como la lectura del CAI.

Principales Ventajas:

• Manejo de Cargas Masivas de Documentos Contables
• No existe necesidad de convertir el archivo a formatos específicos
• Admite documentos con varias posiciones
• Permite llevar a cabo verificaciones estándar de SAP, previas a la contabilización
• Generación de log detallado
• Soporta los impuestos, retenciones y CAI de Argentina
• Programa de fácil utilización
• Utilización de BAPIs estándar de SAP
• Permite la utilización de fórmulas dentro del Excel y archivos con varias hojas

Vea el video de demostración:

Para mayor información visite www.infoaval.com.ar o llame al +54 011 4780 2875.

Archivo Sircar para SAP

Desde el día 1° de julio de 2011 es obligatorio presentar los datos de las percepciones y retenciones de Ingresos Brutos de determinadas provincias en un formato nuevo, predeterminado, denominado Sircar.

Dicho formato no está disponible en el standard de SAP.

Por ese motivo, Infoaval (www.infoaval.com.ar) ha desarrollado esta funcionalidad. Para más detalles acerca de la misma, sírvanse visitar el siguiente link: http://infoaval.com.ar/sircar-ya-se-encuentra-disponible-para-ser-generado-desde-sap/

Para comunicarse con Infoaval pueden llamar al (011) 4780 2875 o escribir un mail a info@infoaval.com.ar.

Número de tienda (Sucursal o Branch) en pagos a proveedores

Cuando se trabaja con una sociedad alcanzada por la Localización Argentina y se desea hacer un pago a un proveedor desde la transacción F-53, F-58 o F110 es necesario completar siempre el campo "Número de Tienda" (BKPF-BRNCH) para que los certificados de retención tomen ese centro emisor para la numeración de los mismos.

Ahora bien, el problema es que para el usuario, ese campo no aparece como obligatorio, y si se olvida de completarlo, recién al intentar grabar el documento contable nos arrojará el error "7Q626", indicando que hay un error en la numeración de los certificados de retención. El gran problema, es que al aceptar el mensaje, el sistema nos lleva nuevamente al menú inicial de SAP (sacándonos de la transacción F-53 o F-58), por lo que se debe generar nuevamente el pago, habiendo perdido los datos que se ingresaron con anterioridad.

Para poder evitar esto, basta con agregar como parámetro de usuario (desde la transacción SU3), el parámetro "JEA" con el valor correspondiente. De esta forma, al contabilizar un pago, al usuario le aparecerá el centro emisor definido y no deberá preocuparse por completarlo para no perder los datos del pago.

Resultado al grabar pago sin "Número de Tienda":

Parámetros del usuario (desde la SU3), definiendo JEA:





Contabilización del nuevo documento (trae BKPF-BRNCH) en forma automática:

Obtención de número de documento FI al grabar factura por la MIRO

Normalmente cuando se graba una factura por la transacción MIRO, el número de documento que nos devuelve como resultado es el número de documento logístico (el que comienza casi siempre con 5105), no el número de documento financiero. Por esa razón, cuando queremos hacer una búsqueda de esa factura por la FBL1N o desde una tabla, ese número de documento nunca se lo encuentra para BKPF-BELNR.

Eso se puede modificar al editar los parámetros del usuario desde la transacción SU3, agregando "IVFIDISPLAY" (Invoice Verification FI Display) y el valor X para nuestro usuario.

Una vez grabados los parámetros y saliendo y volviendo entrar a SAP, se puede ver cómo al grabar una nueva factura por la MIRO aparece el número de documento FI junto al número de documento logístico.

Hagan la prueba:

1) Carguen una factura por la MIRO y observen cómo sale el número de documento, previo a la modificación:

2) Agreguen el parámetro desde la SU3 (IVFIDISPLAY - X):



3) Salgan de SAP, vuelvan a ingresar a la MIRO y vean qué sucede cuando se graban ahora las facturas:

De esta forma contamos con el documento FI a mano, facilitando cualquier consulta acerca de este documento que deba hacerse en el futuro.